1. 采购部门文件类整理归档,分类标识,方便查找;
2. 采购合同的编制,流转及管理;
3. 对应采购计划,根据供应商的发货单开具原料入库单,核实到货数量并进行反馈确认;
4. 每日认真准确的录入采购单据,每五日报采购副经理审核,追踪到货发票;
5. 根据供应商账龄,填写《采购付款单》给财务审核报总经理签字后交出纳按时付款;
6. 协助财务完成与供应商的对账,确保账务清晰;
7. 对供应商资料进行管理,审查证件的真实性与有效性;
8. 做好生产部劳保物品(扎口条、缝包线、手套、口罩)的采购;
完成上级交办的其他工作。